Como pagar menos impostos na clínica de fisioterapia?
20 de agosto de 2024
Você sabia que é possível pagar menos impostos na sua clínica de fisioterapia? Saiba que você pode estar perdendo muito dinheiro devido à falta de estratégia na sua contabilidade.
Pensando nisso, confira estratégias práticas para reduzir a carga tributária da sua clínica de fisioterapia, desde a escolha do regime tributário até a revisão das obrigações acessórias.
Essas dicas ajudarão a otimizar seus recursos financeiros e a garantir a conformidade com a legislação, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade do seu negócio.
Assim, é possível garantir mais recursos para investir na melhoria dos serviços prestados aos seus pacientes.
Não vai querer perder esse artigo, não é mesmo? Então, vamos começar!
A Importância da gestão tributária eficiente em clínicas de fisioterapia
A gestão tributária eficiente é um dos pilares para a sustentabilidade financeira de qualquer negócio, e nas clínicas de fisioterapia, isso não é diferente.
Não é novidade que a complexidade do sistema tributário brasileiro, combinada com as particularidades do setor de saúde pode ser uma dor de cabeça e tanto, não é?
Por isso, a atenção às obrigações fiscais é essencial para evitar problemas legais e financeiros.
Ao implementar essas práticas, você poderá não apenas reduzir os custos com impostos, mas também melhorar a organização financeira da sua clínica.
Com isso, você poderá liberar recursos para investimentos em infraestrutura, tecnologia e qualificação profissional.
7 conselhos que você não pode ignorar para pagar menos impostos na clínica de fisioterapia
Vejamos aqui dicas valiosas de como pagar menos impostos na sua clínica de fisioterapia utilizando a estratégias certas:
1. Opte pelo regime tributário mais vantajoso, como o Simples Nacional, para clínicas com faturamento anual de até R$4,8 milhões
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que unifica o pagamento de vários impostos em uma única guia.
Para clínicas de fisioterapia com faturamento anual de até R$4,8 milhões, essa pode ser uma opção bastante vantajosa.
Isso porque ela oferece alíquotas reduzidas e simplifica a burocracia, facilitando a gestão financeira e tributária.
Além disso, o Simples Nacional possibilita a obtenção de certidões negativas de débito com maior facilidade, o que pode ser necessário para a participação em licitações e obtenção de financiamentos.
Mas atenção: antes de optar por este regime, é importante avaliar se a carga tributária será menor comparada ao Lucro Presumido ou Lucro Real.
Nesse caso, você precisa considerar a natureza dos serviços prestados e as despesas da clínica.
2. Realize um planejamento tributário eficiente para identificar oportunidades de economia legal de impostos
O planejamento tributário é essencial para qualquer empresa que deseja otimizar seus custos com impostos, certo?
Para clínicas de fisioterapia, essa prática pode incluir a análise detalhada das deduções permitidas por lei, a revisão dos regimes tributários disponíveis e a antecipação de possíveis mudanças na legislação fiscal.
Através de um planejamento adequado, é possível identificar incentivos fiscais específicos, como abatimentos por investimentos em infraestrutura ou em projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Não somente, estratégias como a segregação de receitas por tipo de serviço prestado podem reduzir a alíquota efetiva de tributos.
Para isso, contar com a ajuda de um contador especializado em planejamento tributário pode ser crucial para maximizar os benefícios fiscais de forma legal e ética.
3. Mantenha uma gestão financeira organizada, separando as finanças da clínica das pessoais
Manter uma gestão financeira organizada é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, incluindo clínicas de fisioterapia.
Uma das práticas mais importantes é a separação das finanças pessoais das empresariais.
Essa distinção evita problemas como o uso indevido de recursos da clínica para despesas pessoais, o que pode complicar a contabilidade e aumentar o risco de erros na apuração de impostos.
Uma dica interessante é utilizar softwares de gestão financeira específicos para clínicas que podem ajudar a monitorar receitas, despesas e fluxo de caixa de forma precisa.
Lembrando que a organização financeira facilita a tomada de decisões estratégicas, permitindo que o gestor identifique rapidamente áreas de desperdício e oportunidades de investimento.
4. Revise todas as obrigações acessórias para garantir que não haja pagamentos indevidos ou duplicidades
As obrigações acessórias são declarações e documentos que as empresas devem enviar periodicamente ao fisco, como a GFIP, DCTF, SPED Fiscal, entre outras.
Para evitar o pagamento indevido de impostos ou penalidades por atrasos e erros, é importante manter essas obrigações sempre em dia.
A revisão periódica dessas obrigações ajuda a identificar inconsistências, duplicidades e possíveis créditos tributários não aproveitados.
Um sistema de controle rigoroso e a contratação de um contador experiente podem garantir que todas as declarações sejam entregues corretamente e no prazo, evitando multas e outros transtornos.
Estar em dia com as obrigações acessórias demonstra uma boa prática de governança corporativa, aumentando a credibilidade da clínica junto a parceiros e investidores.
5. Considere a equiparação hospitalar, se aplicável, para aproveitar benefícios fiscais específicos
A equiparação hospitalar é uma possibilidade para clínicas de fisioterapia que possuem estrutura e serviços comparáveis aos de hospitais, como atendimento ambulatorial e internamento.
Clínicas que se enquadram nessa categoria podem aproveitar benefícios fiscais específicos, como a isenção de alguns tributos e a aplicação de alíquotas reduzidas para impostos federais.
Se você deseja se beneficiar dessa equiparação, a clínica deve atender a critérios técnicos estabelecidos pela legislação e ser reconhecida como tal pelas autoridades fiscais.
Para realizar essa equiparação, somente um especialista nessa área pode ajudar a determinar se a clínica se qualifica para essa equiparação e a cumprir os requisitos necessários para obter os benefícios fiscais associados.
6. Fique atento à emissão correta de notas fiscais, evitando erros que possam levar a multas e maior tributação
A emissão correta de notas fiscais é essencial para a conformidade tributária e para evitar penalidades.
Erros na emissão, como a descrição incorreta de serviços, valores divergentes ou falta de informações obrigatórias, podem resultar em multas e retrabalho.
Além disso, a emissão correta das notas fiscais garante que os tributos sejam recolhidos adequadamente, evitando pagamentos em duplicidade ou a maior.
Utilizar sistemas de gestão de notas fiscais que automatizam o processo pode reduzir significativamente o risco de erros.
Também é importante que a equipe responsável pela emissão das notas esteja bem treinada e atualizada sobre a legislação vigente para evitar problemas futuros.
7. Consulte um contador especializado em clínicas de fisioterapia para um acompanhamento contábil e tributário personalizado para pagar menos impostos
Cada clínica de fisioterapia tem suas particularidades em termos de estrutura, serviços oferecidos e perfil de clientes, aspectos que ficam definidos no CNPJ.
Por isso, é fundamental contar com um contador especializado que entenda as especificidades desse segmento.
Um contador com experiência em clínicas de fisioterapia pode oferecer um acompanhamento contábil e tributário personalizado, ajudando a identificar oportunidades de economia, evitar riscos e garantir a conformidade com a legislação.
Ele pode auxiliar no planejamento tributário, na escolha do regime fiscal mais adequado, na correta emissão de notas fiscais e na revisão das obrigações acessórias.
E para essa missão, você pode contar com a Gespec Consultoria!
Com a Gespec gerenciando suas finanças, sua empresa pode se beneficiar de maior eficiência operacional, redução de custos e melhoria na qualidade das informações financeiras.
