Como sua empresa pode pagar menos impostos? Confira
25 de outubro de 2024
Quer saber como pagar menos imposto e aumentar a lucratividade do seu negócio? Então você chegou no post certo! No artigo de hoje vamos revelar estratégias que podem fazer uma grande diferença na sua gestão tributária. Aqui, separamos dicas para você ajustar processos e aproveitar benefícios legais para reduzir os tributos da sua empresa.
Não perca a oportunidade de descobrir maneiras eficientes de otimizar a carga fiscal e alavancar seus resultados!
Leia até o final e confira como essas práticas podem transformar a saúde financeira do seu negócio.
Acompanhe.
Quanto de imposto um PJ paga?
Entender a carga tributária de uma empresa é essencial para evitar surpresas desagradáveis e garantir a saúde financeira do negócio.
Como se sabe, o valor dos impostos pagos por Pessoas Jurídicas (PJ) varia conforme o regime tributário escolhido e o faturamento da empresa.
Aqui, vamos abordar os regimes existentes no país, veja só:
1. Simples Nacional
O Simples Nacional é um regime simplificado, ideal para micro e pequenas empresas, que reúne vários tributos em um único documento: o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).
A alíquota inicial para empresas prestadoras de serviços é de 9,3%, sendo:
- 3,3% destinados ao INSS Patronal.
- 6% correspondentes ao Simples Nacional.
Vale ressaltar que essa alíquota pode variar de acordo com a atividade e o faturamento da empresa.
Apesar de ser um regime mais simples, ele pode não ser a opção mais vantajosa dependendo do crescimento e do tipo de negócio.
2. Lucro Presumido
Já o Lucro Presumido é voltado para empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões e que não se enquadram no Simples Nacional.
A alíquota depende do faturamento trimestral e possui:
- 11,33% sobre o faturamento de tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
- 2% a 5% de ISS, que varia conforme o município.
Ou seja, a carga tributária total pode variar entre 13,33% a 16,33%, dependendo da atividade e da localização da empresa.
3. Lucro real
O regime de Lucro Real é geralmente utilizado por empresas com faturamento elevado ou que possuem margens de lucro variáveis.
Ao contrário dos regimes Simples Nacional e Lucro Presumido, o cálculo dos impostos no Lucro Real é baseado na receita total menos despesas dedutíveis.
Suas principais alíquotas são:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ): 15% sobre o lucro real, com adicional de 10% para a parcela que exceder R$ 20.000,00 por mês.
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): 9% sobre o lucro real.
- PIS e COFINS: 1,65% e 7,6%, respectivamente, calculados sobre o faturamento, em regime não cumulativo.
- ISS, que varia entre 2% e 5% conforme o município e o tipo de serviço prestado.
Dicas de como sua empresa pode pagar menos impostos?
Aqui vão às dicas para dar aquela otimizada que a sua empresa precisa na contabilidade:
1. Possua processos eficientes
Sem dúvidas, a organização é um dos principais pilares para uma gestão tributária eficiente.
Manter uma rotina de processos bem estruturada e segura ajuda a evitar erros e atrasos no pagamento de impostos, que podem gerar multas e juros desnecessários.
Para auxiliar, a utilização de softwares de gestão para acompanhar todas as entradas e saídas financeiras ajuda manter um controle rigoroso sobre notas fiscais, despesas e receitas.
Além disso, verifique periodicamente a conformidade dos documentos fiscais e contábeis, garantindo que todos os lançamentos estejam corretos e em conformidade com a legislação.
2. Esteja no melhor enquadramento jurídico
A escolha do regime tributário correto é fundamental para pagar menos impostos.
De acordo explicamos anteriormente, existem três regimes que podem ser mais adequados a depender da situação da sua empresa.
3. Atenha-se aos benefícios fiscais
O governo oferece uma série de benefícios fiscais para incentivar o crescimento de determinados setores e regiões.
Aproveitar essas oportunidades pode reduzir a carga tributária da sua empresa e aumentar a competitividade.
Por exemplo, empresas que exportam mercadorias ou serviços podem se beneficiar de isenções de alguns tributos, como o ICMS e o IPI.
Outro incentivo é a Lei do Bem, para empresas que investem em inovação tecnológica. Ela permite a dedução dos gastos com pesquisa e desenvolvimento do Imposto de Renda.
4. Reduza o pró-labore
Você sabia que o pró-labore dos sócios está sujeito à tributação do INSS e do Imposto de Renda?
Uma forma de otimizar os custos é equilibrar o valor do pró-labore com a distribuição de lucros, que é isenta de impostos.
Contudo, é essencial que esse ajuste seja feito com cautela para evitar problemas com o fisco!
Consulte um profissional contábil especializado para essa missão.
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5. Subdivida a empresa caso necessário
Em alguns casos, dividir a empresa em diferentes CNPJs pode resultar em economia de impostos, especialmente se as atividades forem distintas.
Cada empresa poderá ser enquadrada no regime tributário mais adequado, reduzindo a carga fiscal total.
No entanto, essa estratégia deve ser cuidadosamente planejada para evitar complicações legais e administrativas.
Clique aqui e saiba como abrir o CNPJ da sua empresa corretamente.
6. Faça um planejamento tributário
O planejamento tributário consiste em analisar todas as operações da empresa e identificar oportunidades de redução de impostos de forma legal.
A dica aqui é revisar contratos para evitar bitributação, reestruturar a composição societária para otimizar a carga fiscal e até mesmo utilizar créditos tributários de maneira eficiente.
Um bom planejamento tributário pode gerar economia e deve ser realizado com o auxílio de profissionais especializados.
7. Terceirize as atividades não essenciais
A terceirização de atividades como limpeza, segurança e serviços administrativos pode reduzir custos e tributos, pois os encargos trabalhistas e previdenciários são assumidos pela empresa terceirizada.
Essa estratégia permite que a empresa se concentre em suas atividades principais, aumentando a eficiência operacional e reduzindo a carga tributária relacionada ao número de funcionários diretos.
Por que contar com ajuda especializada para pagar menos impostos?
Contar com ajuda especializada é uma excelente forma de fazer com que a sua empresa pague menos impostos de forma legal e eficiente.
A Gespec, uma contabilidade em Salvador, pode ajudar a analisar as particularidades do seu negócio e identificar oportunidades de redução tributária, como o melhor enquadramento jurídico e benefícios fiscais.
Além disso, garantem conformidade com a legislação, evitando multas e problemas com o fisco.
A expertise da Gespec – Escritório de contabilidade em Salvador, também permite um planejamento tributário personalizado, otimizando a carga fiscal e aumentando a lucratividade.
Além disso, terceirizar a gestão tributária economiza tempo, permitindo que você foque na expansão do negócio, enquanto os especialistas cuidam da burocracia!
Com a Gespec Contabilidade, sua empresa tem acesso a uma equipe qualificada que utiliza as melhores práticas e tecnologias para assegurar uma gestão fiscal eficiente e segura.
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